本次询价不指定品牌，但一定要满意相关国家规范、区域规范、行业规范及我公司运用要求。

  一、具有独立承当民事职责能力的法人（分支机构）或具有国家认可运营资历的其他安排。

  二、报价供货商应当提交书面报价文件并加盖公章，并以报价文件作为评判根据，询价开标后不得修正或再次报价。

  三、结算方法：货到交货地址经买方开始检验合格，卖方一周内开具合同总价100%增值税专用发票（税率：13%）交付给买方，买方于挂账后付出合同总价的90%货款,留10%质保金,质保期满无质量上的问题一次性付清。开始检验合格，并不革除卖方质量保证职责。一票制结算。买方付款方法为银行转账与承兑汇票相结合。不响应上述付款方法的报价一概按无效报价处理。

  四、供货商许诺：我公司许诺所报上述物资的称号、标准、类型、品牌、生产商等相关信息实在无误，质量无瑕疵，因质量上的问题，我公司许诺承当对应丢失。

  五、报价前请及时与工程师联络，核实详细技能方面的要求。报价为含税含运费到位价格。

  六、此询价为全体招标，不得单项报价。招标中所发每个项目有必要报价。随意填写0或1的一概按无效报价处理。

  七、开标后，招标供货商因为价格报错或类型与我公司要求不一致，招标单位须出具相关阐明。年累计呈现三次的将该公司列入黑名单。定标后供货商抛弃中标的，年累计呈现三次的将该公司列入黑名单。请各位招标供货商慎重报价。